有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	506	百万円	549	百万円
未払賞与	1,184	〃	1,268	〃
契約負債	2,165	〃	2,488	〃
関係会社株式評価損	104	〃	104	〃
棚卸資産	174	〃	162	〃
減価償却超過額	2,285	〃	2,398	〃
退職給付に係る負債	590	〃	628	〃
未払役員退職慰労金	7	〃	1	〃
資産除去債務	2,101	〃	2,530	〃
株式報酬費用	45	〃	66	〃
その他	1,081	〃	502	〃
繰延税金資産小計	10,247	百万円	10,702	百万円
評価性引当額	△152	百万円	△113	百万円
繰延税金資産合計	10,094	百万円	10,589	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△10	百万円	△11	百万円
資産除去費用	△1,038	〃	△1,390	〃
その他	△28	〃	△28	〃
繰延税金負債合計	△1,077	百万円	△1,430	百万円
繰延税金資産純額	9,016	百万円	9,159	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。