有価証券報告書-第46期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)		当連結会計年度 (平成26年2月28日)
繰延税金資産
長期未払金	33,223千円		33,223千円
賞与引当金	136,106		136,806
未払事業税否認	38,747		49,226
退職給付引当金	4,793		5,825
一括償却資産	15,113		38,876
減損損失	128,020		93,350
資産除去債務	167,287		164,272
その他	46,789		42,939
計	570,080		564,520
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	90,949		96,614
その他	19		278
計	90,969		96,892
繰延税金資産の純額	479,111		467,627

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)		当連結会計年度 (平成26年2月28日)
流動資産-繰延税金資産	204,392千円		221,020千円
固定資産-繰延税金資産	274,718		246,606

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)		当連結会計年度 (平成26年2月28日)
法定実効税率	40.3%		37.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.7		1.7
住民税均等割額	2.9		4.9
その他	0.8		0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.7		45.2