有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税否認額	72,738千円		27,937千円
未払事業所税否認額	8,041千円		8,239千円
賞与引当金否認額	52,068千円		54,348千円
貸倒引当金否認額	80,071千円		71,182千円
商品保証引当金否認額	129,714千円		134,626千円
たな卸資産評価損否認額	64,031千円		83,223千円
売掛金調整	119,101千円		126,250千円
その他	128,977千円		155,684千円
小計	654,745千円		661,493千円
評価性引当額	△8,671千円		△35,361千円
計	646,074千円		626,132千円
繰延税金資産(固定)
長期未払金(役員退職慰労引当金)	28,697千円		26,428千円
固定資産減損損失否認額	31,434千円		43,377千円
投資有価証券評価損否認額	3,005千円		3,005千円
関係会社株式評価損否認額	31,497千円		31,497千円
資産除去債務	170,191千円		169,215千円
その他	174,370千円		217,684千円
小計	439,195千円		491,209千円
評価性引当額	△64,979千円		△62,710千円
繰越税金負債(固定)と相殺	△85,689千円		△84,192千円
計	288,527千円		344,306千円
繰越税金資産合計	934,601千円		970,438千円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	12,602千円		15,462千円
資産除去債務	73,086千円		68,729千円
繰延税金資産(固定)との相殺	△85,689千円		△84,192千円
計	-千円		-千円
繰延税金負債合計	-千円		-千円
差引:繰延税金資産の純額	934,601千円		970,438千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)及び当事業年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。