有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税否認額	27,937	千円		39,228	千円
未払事業所税否認額	8,239	千円		8,036	千円
賞与引当金否認額	54,348	千円		56,267	千円
貸倒引当金否認額	71,182	千円		47,145	千円
商品保証引当金否認額	134,626	千円		35,078	千円
たな卸資産評価損否認額	83,223	千円		99,021	千円
売掛金調整	126,250	千円		119,488	千円
その他	155,684	千円		101,981	千円
小計	661,493	千円		506,248	千円
評価性引当額	△35,361	千円		△49,972	千円
計	626,132	千円		456,275	千円
繰延税金資産(固定)
長期未払金(役員退職慰労引当金)	26,428	千円		26,428	千円
固定資産減損損失否認額	43,377	千円		114,004	千円
減価償却超過額	186,868	千円		216,614	千円
投資有価証券評価損否認額	3,005	千円		3,034	千円
関係会社株式評価損否認額	31,497	千円		31,497	千円
資産除去債務	169,215	千円		175,458	千円
その他	30,816	千円		23,888	千円
小計	491,209	千円		590,926	千円
評価性引当額	△62,710	千円		△62,719	千円
繰延税金負債(固定)と相殺	△84,192	千円		△61,450	千円
計	344,306	千円		466,756	千円
繰延税金資産合計	970,438	千円		923,032	千円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	15,462	千円		140	千円
資産除去債務	68,729	千円		61,309	千円
繰延税金資産(固定)との相殺	△84,192	千円		△61,450	千円
計	-	千円		-	千円
繰延税金負債合計	-	千円		-	千円
差引:繰延税金資産の純額	970,438	千円		923,032	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成29年3月31日)及び当事業年度(平成30年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。