有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,163千円	4,323千円
未払賞与	33,291千円	27,372千円
未払事業税	22,581千円	13,109千円
前受収益	24,850千円	40,334千円
退職給付引当金	41,265千円	42,609千円
減損損失	167,645千円	393,769千円
資産除去債務	259,283千円	258,363千円
繰越欠損金	1,776,033千円	1,975,924千円
その他	41,178千円	47,197千円
繰延税金資産小計	2,368,292千円	2,803,003千円
評価性引当額	△2,368,292千円	△2,803,003千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する 除去費用	△131,889千円	△54,779千円
繰延税金負債合計	△131,889千円	△54,779千円
繰延税金資産の純額	△131,889千円	△54,779千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。