訂正有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年8月31日)			当事業年度 (2021年8月31日)
繰延税金資産
未払事業税否認額	5	百万円		2	百万円
貸倒引当金	656	〃		614	〃
資産除去債務	71	〃		71	〃
関係会社評価損	795	〃		678	〃
関係会社株式	519	〃		297	〃
繰越欠損金	-	〃		530	〃
その他	67	〃		79	〃
繰延税金資産小計	2,116	百万円		2,273	百万円
評価性引当額	△1,686	百万円		△1,359	百万円
繰延税金資産合計	429	百万円		913	百万円
繰延税金負債
資産除去債務	46	百万円		40	百万円
繰延税金負債合計	46	百万円		40	百万円
繰延税金資産の純額	383	百万円		873	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。