有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年12月31日)			当連結会計年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	337	百万円		333	百万円
賞与引当金	103			113
退職給付引当金	166			182
貸倒引当金	74			80
資産除去債務	891			932
新株予約権	84			103
未払事業所税	6			7
税務上の繰越欠損金(注)	1,077			1,403
その他	330			410
繰延税金資産小計	3,072			3,566
税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額(注)	△1,077			△1,403
将来減算一時差異評価性引当額	△184			△239
評価性引当額小計	△1,261			△1,643
繰延税金資産合計	1,810			1,923
繰延税金負債
固定資産除去費用	△807			△744
その他	△23			△29
繰延税金負債合計	△830			△773
繰延税金資産の純額	979			1,150

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※)	102	136	125	95	81	536	1,077
評価性引当額	△102	△136	△125	△95	△81	△536	△1,077
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2024年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※)	139	128	98	86	156	794	1,403
評価性引当額	△139	△128	△98	△86	△156	△794	△1,403
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年12月31日)			当連結会計年度 (2024年12月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
				同左