訂正有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,195,795	23,644,122
「その他」の区分の売上高	15,472	15,484
セグメント間取引消去	△ 44,197	△ 164,268
連結財務諸表の売上高	11,167,069	23,495,338

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,181,987	1,334,618
「その他」の区分の利益	△ 1,107	801
全社費用(注)	△ 480,268	△ 518,093
連結財務諸表の営業利益	700,612	817,325

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,974,019	19,444,221
「その他」の区分の資産	―	―
全社資産(注)	1,257,769	4,188,903
連結財務諸表の資産合計	11,231,788	23,633,125

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	149,917	328,452	―	―	4,616	10,323	154,533	338,776
のれんの償却額	184,534	294,210	―	―	―	―	184,534	294,210
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	139,021	680,628	―	―	29,499	155,581	168,520	836,210

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に日本における独占ストアライセンス権を取得したブランドの店舗設備等及び本社移転に係る造作等の投資額であります。