有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	68,489,423	65,988,576
「その他」の区分の売上高	331,421	442,399
セグメント間取引消去	△918,671	△1,223,296
連結財務諸表の売上高	67,902,174	65,207,679

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,790,108	2,022,912
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△19,817	47,393
全社費用(注)	△955,714	△759,783
連結財務諸表の営業利益	814,575	1,310,522

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	46,683,832	46,587,327
「その他」の区分の資産	56,043	107,125
その他の調整額(注)	△5,335,739	△7,228,390
連結財務諸表の資産合計	41,404,135	39,466,062

(注)その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等の全社資産、セグメント間消去によるものであります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,110,245	1,090,457	―	143	101,817	75,071	1,212,062	1,165,671
のれんの償却額	517,033	498,680	―	―	21,469	21,469	538,502	520,149
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	600,861	1,334,803	―	1,533	1,210	9,734	602,071	1,346,071