訂正有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	65,663,517	83,345,058
「その他」の区分の売上高	32,128	150,219
セグメント間取引消去	△ 1,359,763	△ 2,623,916
連結財務諸表の売上高	64,335,882	80,871,361

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,303,404	1,719,364
「その他」の区分の利益	17,566	27,367
全社費用(注)	△ 1,050,931	△ 1,230,934
連結財務諸表の営業利益	270,040	515,798

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	53,416,584	53,895,170
「その他」の区分の資産	28,322	147,934
全社資産(注)	4,342,621	3,800,731
連結財務諸表の資産合計	57,787,528	57,843,836

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,226,526	1,385,361	11,061	25,335	―	―	1,237,588	1,410,697
のれんの償却額	767,726	767,011	―	2,292	―	―	767,726	769,304
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,978,391	1,648,639	28,322	15,605	―	―	2,006,713	1,664,244