有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,644,122	36,347,189
「その他」の区分の売上高	15,484	50,972
セグメント間取引消去	△ 164,268	△ 153,255
連結財務諸表の売上高	23,495,338	36,244,906

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,334,618	1,541,411
「その他」の区分の利益	801	1,869
全社費用(注)	△ 518,093	△ 464,302
連結財務諸表の営業利益	817,325	1,078,978

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,444,221	21,754,115
「その他」の区分の資産	―	―
全社資産(注)	4,188,903	5,968,146
連結財務諸表の資産合計	23,633,125	27,722,261

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	328,452	552,163	―	―	10,323	9,300	338,776	561,463
のれんの償却額	294,210	443,868	―	―	―	―	294,210	443,868
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	680,628	1,237,829	―	―	155,581	26,441	836,210	1,264,271

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に日本における独占ストアライセンス権を取得したブランドの店舗設備等及び本社移転に係る造作等の投資額であります。