訂正有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	43,096,953	65,663,517
「その他」の区分の売上高	50,881	32,128
セグメント間取引消去	△ 150,873	△ 1,359,763
連結財務諸表の売上高	42,996,961	64,335,882

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,572,408	1,303,404
「その他」の区分の利益	45,840	17,566
全社費用(注)	△ 537,395	△ 1,050,931
連結財務諸表の営業利益	1,080,853	270,040

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,047,467	53,416,584
「その他」の区分の資産	5,682	28,322
全社資産(注)	6,578,631	4,342,621
連結財務諸表の資産合計	34,631,781	57,787,528

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	727,149	1,226,526	―	11,061	―	―	727,149	1,237,588
のれんの償却額	508,023	767,726	―	―	―	―	508,023	767,726
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,161,072	1,978,391	―	28,322	―	―	1,161,072	2,006,713

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に日本における独占ストアライセンス権を取得したブランドの店舗設備等及び本社移転に係る造作等の投資額であります。