有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	36,347,189	43,096,953
「その他」の区分の売上高	50,972	50,881
セグメント間取引消去	△ 153,255	△ 150,873
連結財務諸表の売上高	36,244,906	42,996,961

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,541,411	1,572,408
「その他」の区分の利益	1,869	45,840
全社費用(注)	△ 464,302	△ 537,395
連結財務諸表の営業利益	1,078,978	1,080,853

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,754,115	28,047,467
「その他」の区分の資産	―	5,682
全社資産(注)	5,968,146	6,704,382
連結財務諸表の資産合計	27,722,261	34,757,533

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	552,163	727,149	―	―	9,300	―	561,463	727,149
のれんの償却額	443,868	508,023	―	―	―	―	443,868	508,023
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,237,829	1,161,072	―	―	26,441	―	1,264,271	1,161,072

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に日本における独占ストアライセンス権を取得したブランドの店舗設備等及び本社移転に係る造作等の投資額であります。