有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	71,164,559	72,262,372
「その他」の区分の売上高	839,963	256,210
セグメント間取引消去	△2,384,577	△2,144,310
連結財務諸表の売上高	69,619,945	70,374,273

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	86,449	450,866
「その他」の区分の損失(△)	△9,798	△77,764
全社費用(注)	△1,262,001	△1,165,035
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,185,351	△791,933

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	53,226,588	57,378,916
「その他」の区分の資産	321,107	154,430
その他の調整額(注)	△1,289,047	△9,081,148
連結財務諸表の資産合計	52,258,647	48,452,198

(注)その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等の全社資産、セグメント間消去によるものであります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,208,838	1,390,305	69,274	21,311	53,353	96,859	1,331,466	1,508,477
のれんの償却額	555,759	650,267	6,878	―	―	21,469	562,638	671,737
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,389,002	1,034,701	179,670	49,731	13,380	27,700	2,582,053	1,112,132