有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	65,988,576	66,449,690
「その他」の区分の売上高	442,399	619,495
セグメント間取引消去	△1,223,296	△1,412,060
連結財務諸表の売上高	65,207,679	65,657,125

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,022,912	2,325,563
「その他」の区分の利益又は損失(△)	47,393	50,665
全社費用(注)	△759,783	△848,787
連結財務諸表の営業利益	1,310,522	1,527,441

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	46,587,327	38,976,451
「その他」の区分の資産	107,125	384,908
その他の調整額(注)	△7,228,390	1,141,904
連結財務諸表の資産合計	39,466,062	40,503,264

(注)その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等の全社資産、セグメント間消去によるものであります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,090,457	1,017,836	143	30,485	75,071	36,605	1,165,671	1,084,926
のれんの償却額	498,680	342,421	―	―	21,469	21,469	520,149	363,890
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,334,803	1,644,494	1,533	3,990	9,734	468	1,346,071	1,648,953