訂正有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	72,262,372	78,516,024
「その他」の区分の売上高	256,210	293,828
セグメント間取引消去	△2,144,310	△2,096,066
連結財務諸表の売上高	70,374,273	76,713,786

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	450,866	772,816
「その他」の区分の損失(△)	△77,764	△52,680
全社費用(注)	△1,165,035	△1,120,721
連結財務諸表の営業損失(△)	△791,933	△400,585

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	57,378,916	53,449,315
「その他」の区分の資産	154,430	117,359
その他の調整額(注)	△9,081,148	△12,171,786
連結財務諸表の資産合計	48,452,198	41,394,888

(注)その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等の全社資産、セグメント間消去によるものであります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,390,305	1,223,541	21,311	6,264	96,859	116,166	1,508,477	1,345,972
のれんの償却額	650,267	548,497	―	―	21,469	21,469	671,737	569,967
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,034,701	1,733,647	49,731	947	27,700	5,358	1,112,132	1,739,952