有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (2019年3月31日) | (2020年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金及び貸出金償却 損金算入限度超過額 | 168,002 | 百万円 | 159,492 | 百万円 |
| 有価証券評価損 | 97,496 | 百万円 | 403,375 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 10,619 | 百万円 | 8,157 | 百万円 |
| 退職給付引当金 | 97,633 | 百万円 | 91,545 | 百万円 |
| 偶発損失引当金 | 29,042 | 百万円 | 17,458 | 百万円 |
| 減価償却費及び減損損失 | 41,802 | 百万円 | 44,387 | 百万円 |
| 土地合併減価調整 | 27,951 | 百万円 | 26,121 | 百万円 |
| その他 | 132,882 | 百万円 | 172,490 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 605,430 | 百万円 | 923,029 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △124,006 | 百万円 | △428,561 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 481,423 | 百万円 | 494,467 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △718,879 | 百万円 | △582,931 | 百万円 |
| 合併時有価証券時価引継 | △57,483 | 百万円 | △53,385 | 百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | △83,134 | 百万円 | △145,702 | 百万円 |
| 退職給付信託設定益 | △45,191 | 百万円 | △45,243 | 百万円 |
| その他 | △40,389 | 百万円 | △64,715 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △945,079 | 百万円 | △891,978 | 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | △463,656 | 百万円 | △397,510 | 百万円 |
| 評価性引当額には子会社・関連会社株式の評価損に係るものが含まれております。 (表示方法の変更) 前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「土地合併減価調整」は、重要性に鑑み、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた160,834百万円は、「土地合併減価調整」27,951百万円、「その他」132,882百万円として組み替えております。 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 | |||||||||||||||||||||||||||
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 |
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