有価証券報告書-第243期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産 貸倒引当金 退職給付引当金 減価償却 株式有税償却 繰延ヘッジの時価会計に係るもの その他	6,331 1,420 431 958 376 685	百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円	5,763 1,388 400 958 405 898	百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
繰延税金資産小計 評価性引当額	10,203 △4,253	百万円 百万円	9,815 △3,975	百万円 百万円
繰延税金資産合計 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 その他有価証券評価差額金	5,949 △64 △7,886	百万円 百万円 百万円	5,839 △64 △7,810	百万円 百万円 百万円
繰延税金負債合計	△7,951	百万円	△7,875	百万円
繰延税金資産の純額	△2,001	百万円	△2,035	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率 (調整) 評価性引当額の増減(△) 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割額 その他	30.7% △12.5 0.4 △0.9 0.6 0.6	30.7% △4.0 0.4 △0.9 0.5 △0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	18.9%	26.0%