有価証券報告書-第138期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 4,405 | 百万円 | 4,561 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 1,079 | 858 | ||
| 減価償却費 | 458 | 435 | ||
| 有価証券 | 1,443 | 1,595 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 485 | ||
| 退職給付信託設定額 | 2,433 | 2,357 | ||
| その他 | 841 | 1,127 | ||
| 繰延税金資産小計 | 10,662 | 11,420 | ||
| 評価性引当額 | △3,115 | △2,923 | ||
| 繰延税金資産合計 | 7,547 | 8,497 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,330 | △505 | ||
| その他 | △84 | △338 | ||
| 繰延税金負債合計 | △1,415 | △844 | ||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 6,131 | 百万円 | 7,653 | 百万円 |
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