有価証券報告書-第139期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	4,561	百万円	5,072	百万円
退職給付に係る負債	858		458
減価償却費	435		405
有価証券	1,595		1,723
繰延ヘッジ損益	485		-
退職給付信託設定額	2,357		2,563
その他	1,127		1,021
繰延税金資産小計	11,420		11,244
評価性引当額	△2,923		△2,930
繰延税金資産合計	8,497		8,314
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△505		△6,130
繰延ヘッジ損益	-		△1,305
その他	△368		△1,017
繰延税金負債合計	△874		△8,453
繰延税金資産(負債)の純額	7,623	百万円	△139	百万円

(注)「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、当連結会計年度より割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基準を変更しており、前連結会計年度については遡及適用後の数値を記載しております。