有価証券報告書-第140期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 5,072 | 百万円 | 4,993 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 458 | 300 | ||
| 減価償却費 | 405 | 398 | ||
| 有価証券 | 1,723 | 1,981 | ||
| 退職給付信託設定額 | 2,563 | 2,548 | ||
| その他 | 1,021 | 972 | ||
| 繰延税金資産小計 | 11,244 | 11,195 | ||
| 評価性引当額 | △2,930 | △3,240 | ||
| 繰延税金資産合計 | 8,314 | 7,954 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,130 | △3,009 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,305 | △1,160 | ||
| その他 | △1,017 | △1,417 | ||
| 繰延税金負債合計 | △8,453 | △5,587 | ||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △139 | 百万円 | 2,367 | 百万円 |
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