有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度 (平成28年3月31日現在)			当事業年度 (平成29年3月31日現在)
繰延税金資産			繰延税金資産
有価証券償却	275,761	百万円	有価証券償却	242,056	百万円
貸倒引当金及び貸出金償却	131,938	百万円	貸倒引当金及び貸出金償却	132,588	百万円
退職給付引当金	19,045	百万円	退職給付引当金	22,163	百万円
投資損失引当金	6,563	百万円	投資損失引当金	6,363	百万円
その他	71,286	百万円	繰延ヘッジ損益	13,193	百万円
			その他	55,898	百万円
繰延税金資産小計	504,596	百万円	繰延税金資産小計	472,263	百万円
評価性引当額	△245,945	百万円	評価性引当額	△258,810	百万円
繰延税金資産合計	258,651	百万円	繰延税金資産合計	213,453	百万円
繰延税金負債			繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△426,365	百万円	その他有価証券評価差額金	△493,107	百万円
退職給付信託設定益	△31,019	百万円	退職給付信託設定益	△30,556	百万円
繰延ヘッジ損益	△29,849	百万円	その他	△19,042	百万円
その他	△20,844	百万円
繰延税金負債合計	△508,078	百万円	繰延税金負債合計	△542,707	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△249,427	百万円	繰延税金資産(負債)の純額	△329,253	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (平成28年3月31日現在)			当事業年度 (平成29年3月31日現在)
法定実効税率	33.00	%	法定実効税率	30.81	%
(調整)			(調整)
受取配当金益金不算入	△2.51	%	受取配当金益金不算入	△9.22	%
外国子会社配当益金不算入	△0.16	%	外国子会社配当益金不算入	△1.48	%
評価性引当額	△11.58	%	評価性引当額	△0.25	%
その他	△0.38	%	その他	0.59	%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	18.37	%	税効果会計適用後の 法人税等の負担率	20.45	%