有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度		当事業年度
	(2023年3月31日)		(2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	5,063	百万円	4,870	百万円
減価償却費	136		144
有価証券減損額	952		899
その他有価証券評価差額金	2,034		-
その他	1,317		1,345
繰延税金資産小計	9,504		7,260
評価性引当額	△5,316		△5,137
繰延税金資産合計	4,187		2,122
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△15		△15
その他有価証券評価差額金	-		△515
繰延税金負債合計	△15		△530
繰延税金資産の純額	4,172	百万円	1,591	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。