有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度 当事業年度 (平成26年3月31日) (平成27年3月31日)

繰延税金資産
減価償却費 2,815百万円 2,884百万円
貸倒引当金 5,518百万円 6,656百万円
退職給付引当金 4,880百万円 5,023百万円
有価証券償却 4,675百万円 4,417百万円
繰延ヘッジ損益 26,895百万円 44,342百万円
繰越欠損金 4,380百万円 -百万円
その他 1,356百万円 1,988百万円

繰延税金資産小計 評価性引当額

50,523百万円 65,313百万円 △7,662百万円 △7,477百万円

繰延税金資産合計 42,860百万円 57,836百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △197百万円 △196百万円
その他有価証券評価差額金 △107,647百万円 △169,151百万円
その他 △179百万円 △239百万円

繰延税金負債合計	△108,024百万円 △169,586百万円
繰延税金負債の純額	△65,164百万円 △111,750百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
な項目別の内訳

前事業年度 当事業年度 (平成26年3月31日) (平成27年3月31日)

法定実効税率 29.65% 27.87%
(調整)
評価性引当額の増減 △0.31% △2.81%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.26% △1.56%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.28% -%
その他 0.90% 1.42%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.26% 24.92%