有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	173,888	千円		141,835	千円
未払事業税	1,308	千円		2,408	千円
貸倒引当金	32,681	千円		76,710	千円
繰延消費税	230	千円		-	千円
減価償却超過額	-	千円		1,562	千円
関係会社株式評価損	-	千円		75,359	千円
前払費用	-	千円		2,755	千円
仕掛販売用不動産評価損	-	千円		6,699	千円
その他	132	千円		3,448	千円
繰延税金資産小計	208,240	千円		310,780	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△173,888	千円		△141,835	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△34,351	千円		△168,944	千円
評価性引当額小計	△208,240	千円		△310,780	千円
繰延税金資産合計	-	千円		-	千円
繰延税金資産純額	-	千円		-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。