訂正有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	213,498	千円		289,507	千円
未払事業税	1,601	千円		1,228	千円
貸倒引当金	128,724	千円		236,809	千円
減価償却超過額	916	千円		408	千円
関係会社株式評価損	79,896	千円		181,982	千円
前払費用	4,547	千円		4,547	千円
仕掛販売用不動産評価損	-	千円		-	千円
投資損失引当金	32,151	千円		32,151	千円
営業投資有価証券	68,895	千円		68,895	千円
新株予約権	6,222	千円		10,924	千円
ソフトウェア仮勘定計上漏れ	69,201	千円		89,617	千円
債務保証損失引当金	34,186	千円		34,186	千円
その他	1,808	千円		3,562	千円
繰延税金資産小計	641,649	千円		953,820	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△213,498	千円		△289,507	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△428,150	千円		△664,313	千円
評価性引当額小計	△641,649	千円		△953,820	千円
繰延税金資産合計	-	千円		-	千円
繰延税金資産純額	-	千円		-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。