有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	100百万円		64百万円
未払事業税	68		31
貸倒引当金	24		26
退職給付に係る負債	21		23
長期未払金	132		132
投資有価証券	6		53
繰越外国税額控除	358		-
その他有価証券評価差額金	42		123
その他	130		120
評価性引当額	△671		△433
計	214		143
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△177		△130
その他有価証券評価差額金	△194		-
その他	△13		△32
計	△385		△162
繰延税金資産(負債)の純額	△170		△18

(注)繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	5百万円		7百万円
固定負債-繰延税金負債	176		26

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当連結会計年度(2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。