有価証券報告書-第29期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成26年2月28日)	当事業年度 (平成27年2月28日)
(繰延税金資産)
未払事業税	4,338千円	4,106千円
賞与引当金	1,646千円	1,616千円
退職給付引当金	7,826千円	8,699千円
貸倒引当金	142,672千円	127,705千円
関係会社株式評価損	8,473千円	8,222千円
たな卸不動産	243,264千円	56,493千円
出資金	219,408千円	―
税務上の繰越欠損金	4,693,060千円	4,742,310千円
その他	48,244千円	20,793千円
繰延税金資産小計	5,368,935千円	4,969,950千円
評価性引当額	△5,368,935千円	△4,969,950千円
繰延税金資産合計	―	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。