有価証券報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年2月28日)		当事業年度 (2020年2月29日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	146,245	千円	148,323	千円
たな卸資産評価損	114,416	千円	168,909	千円
減損損失	94,098	千円	93,226	千円
退職給付引当金	65,628	千円	68,661	千円
資産除去債務	62,386	千円	83,094	千円
たな卸資産減価償却相当額	58,045	千円	55,645	千円
減価償却超過額	43,734	千円	55,741	千円
繰延ヘッジ損益	38,705	千円	34,198	千円
賞与引当金	32,803	千円	35,706	千円
未払事業税	32,337	千円	27,155	千円
その他	85,492	千円	104,383	千円
繰延税金資産 小計	773,894	千円	875,047	千円
評価性引当額	△407,256	千円	△425,782	千円
繰延税金資産 合計	366,637	千円	449,264	千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用	33,308	千円	49,796	千円
その他	3,823	千円	5,538	千円
繰延税金負債 合計	37,131	千円	55,334	千円
繰延税金資産の純額	329,505	千円	393,930	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下のため記載を省略しております。