有価証券報告書-第60期(2025/03/01-2026/02/28)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年2月28日)		当事業年度 (2026年2月28日)
(繰延税金資産)
棚卸資産減価償却相当額	171,854	千円	172,840	千円
棚卸資産評価損	168,687	千円	161,015	千円
資産除去債務	103,148	千円	129,354	千円
減損損失	93,753	千円	95,569	千円
退職給付引当金	77,733	千円	80,402	千円
減価償却超過額	56,290	千円	52,950	千円
賞与引当金	53,646	千円	51,778	千円
未払事業税	44,734	千円	33,824	千円
その他	122,990	千円	196,528	千円
繰延税金資産 小計	892,840	千円	974,263	千円
評価性引当額	△331,715	千円	△380,953	千円
繰延税金資産 合計	561,124	千円	593,310	千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用	55,472	千円	70,776	千円
その他有価証券評価差額金	3,460	千円	11,232	千円
繰延ヘッジ損益	1,608	千円	1,479	千円
その他	1,206	千円	51	千円
繰延税金負債 合計	61,747	千円	83,539	千円
繰延税金資産の純額	499,377	千円	509,770	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下のため記載を省略しております。