有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	7,630千円		7,393千円
未払賞与否認額	41,066		37,298
賞与引当金社会保険料	9,914		8,243
未払事業税	3,405		5,759
その他	18,360		18,643
計	80,377		77,340
繰延税金資産(固定)
未実現利益	145,177		145,433
減損損失	76,851		74,101
繰越欠損金	2,985		3,311
その他	13,819		11,111
繰延税金負債(固定)との相殺	△90,585		△85,107
計	148,248		148,850
繰延税金資産小計	228,626		226,190
評価性引当額	△37,180		△39,564
繰延税金資産合計	191,446		186,626
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	△144,176		△143,922
その他	△1,879		△1,448
繰延税金資産(固定)との相殺	90,585		85,107
繰延税金負債計	△55,470		△60,263
繰延税金資産の純額	135,975		126,363

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割 持分法投資利益 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.21% 0.36 △6.19 1.21 0.18 △1.69 24.08		30.21% 0.40 △0.01 1.32 0.38 0.85 33.16