訂正有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	6百万円	8百万円
賞与引当金	138百万円	143百万円
退職給付に係る負債	1,073百万円	1,007百万円
役員退職慰労引当金	33百万円	32百万円
営業未払金	51百万円	53百万円
未払事業税	35百万円	21百万円
未実現利益	99百万円	99百万円
繰越欠損金	22百万円	14百万円
その他	401百万円	406百万円
繰延税金資産小計	1,863百万円	1,786百万円
評価性引当額	△1,345百万円	△1,076百万円
繰延税金資産合計	517百万円	710百万円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮額	△1,861百万円	△1,848百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△22百万円	△39百万円
その他有価証券評価差額金	△79百万円	△70百万円
その他	△8百万円	△9百万円
繰延税金負債合計	△1,972百万円	△1,967百万円
繰延税金負債の純額	△1,455百万円	△1,256百万円

(注) 前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	223百万円	212百万円
固定資産-繰延税金資産	163百万円	230百万円
固定負債-繰延税金負債	△1,842百万円	△1,699百万円
繰延税金負債の純額	△1,455百万円	△1,256百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.3%	30.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2%	1.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.0%	△0.1%
住民税均等割等	1.3%	1.3%
評価性引当額の増減	△3.2%	△9.7%
親会社と子会社の法定実効税率の差異	2.2%	3.7%
法人税率の変更による影響	△2.2%	-%
その他	△1.2%	△0.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	26.0%