有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	609	百万円	634	百万円
貸倒引当金	362	〃	61	〃
長期前払費用	216	〃	217	〃
退職給付に係る負債	1,426	〃	1,409	〃
長期未払金	63	〃	73	〃
繰越欠損金	174	〃	150	〃
その他	737	〃	838	〃
繰延税金資産小計	3,591	〃	3,384	〃
評価性引当額	△535	〃	△486	〃
繰延税金資産合計	3,056	〃	2,897	〃
(繰延税金負債)
買換資産積立金	△426	〃	△385	〃
収用等圧縮積立金	△133	〃	△133	〃
土地圧縮積立金	△28	〃	△28	〃
その他有価証券評価差額金	△2,095	〃	△2,119	〃
その他	△325	〃	△843	〃
繰延税金負債合計	△3,009	〃	△3,511	〃
繰延税金資産(△は負債)の純額	46	〃	△613	〃

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(△は負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	980	百万円	998	百万円
固定資産-繰延税金資産	780	〃	498	〃
流動負債-その他	△4	〃	△87	〃
固定負債-繰延税金負債	△1,710	〃	△2,021	〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。