有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	4,087百万円		4,248百万円
未払賞与	661百万円		650百万円
未払事業税	278百万円		226百万円
ゴルフ会員権評価損	104百万円		104百万円
その他	937百万円		932百万円
繰延税金資産小計	6,068百万円		6,161百万円
評価性引当額	△525百万円		△526百万円
繰延税金資産合計	5,542百万円		5,635百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,275百万円		△2,196百万円
固定資産圧縮積立金	△1,029百万円		△1,028百万円
特別償却準備金	△273百万円		△215百万円
その他	△39百万円		△70百万円
繰延税金負債合計	△2,617百万円		△3,511百万円
繰延税金資産の純額	2,925百万円		2,124百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。