有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金		195,066	千円			214,765	千円
役員退職慰労引当金		41,821				37,275
減損損失		12,048				12,048
賞与引当金		39,429				36,515
基金・共済会等剰余金		55,952				58,204
関係会社株式評価損		23,482				23,482
ゴルフ会員権評価損		3,869				3,869
投資有価証券評価損		26,197				27,260
ゴルフ会員権貸倒引当金		167				167
ソフトウェア損金処理		10,565				5,066
税務上の繰越欠損金(注)2		28,457				113,191
その他		4,110				4,061
繰延税金資産小計		441,168				535,906
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額(注)2		△28,457				△113,191
将来減算一時差異の合計に係る 評価性引当額		△412,710				△422,715
評価性引当額小計(注)1		△441,168				△535,906
繰延税金資産合計		-				-
繰延税金負債
未収事業税		△11,896				-
その他有価証券評価差額金		△73,344				△92,406
繰延税金負債合計		△85,241				△92,406
繰延税金資産の純額		△85,241				△92,406

(注)1. 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動は生じていない。
(注)2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2022年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※1)	-	-	-	-	-	28,457	28,457
評価性引当額	-	-	-	-	-	△28,457	△28,457
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
当事業年度(2023年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※1)	-	-	-	-	-	113,191	113,191
評価性引当額	-	-	-	-	-	△113,191	△113,191
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。