有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	28,222千円		27,877千円
未払事業税	-		2,635
未払事業所税	2,739		2,730
未払社会保険料	4,211		4,200
役員退職慰労引当金	11,605		13,319
減損損失	61,673		58,955
資産除去債務	7,889		7,987
圧縮限度超過額	2,003		1,675
その他	10,269		12,300
繰延税金資産小計	128,611		131,678
評価性引当額	△92,210		△93,065
繰延税金資産合計	36,402		38,613
繰延税金負債
前払年金費用	△83,760		△58,308
その他有価証券評価差額金	△283,502		△247,046
その他	△2,552		△1,441
繰延税金負債合計	△369,814		△306,795
繰延税金負債の純額	△333,412		△268,182

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.9		6.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.6		△1.4
住民税均等割	0.6		1.4
評価性引当額の増減	△2.2		0.5
その他	1.3		△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.5		36.8