有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰延資産額	404,146	千円		364,233	千円
投資損失引当金	211,098			205,147
減損損失	135,601			144,064
役員退職慰労引当金	86,227			84,061
賞与引当金繰入超過額	56,809			67,842
投資有価証券評価損	-			66,625
その他	233,451			253,227
繰延税金資産小計	1,127,336			1,185,202
評価性引当額	△409,786			△469,293
繰延税金資産合計	717,549			715,909
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△255,338			△358,952
前払年金費用	△116,476			△132,400
その他	△78,202			△73,708
繰延税金負債合計	△450,017			△565,060
繰延税金資産の純額	267,532			150,848

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。			28.88	%
(調整)
損金不算入の費用				0.34
益金不算入の収益				△0.94
評価性引当額				3.10
その他				△0.12
税効果会計適用後の法人税等の負担率				31.26