有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,062,065千円		1,051,662千円
退職給付引当金	6,837千円		5,338千円
減損損失	25,826千円		118,076千円
貸倒引当金	12,518千円		12,669千円
その他	6,018千円		5,598千円
小計	1,113,266千円		1,193,345千円
評価性引当額	△1,113,266千円		△1,179,753千円
繰延税金資産合計	-		13,591千円
繰延税金負債
土地	△13,145千円		-
その他有価証券評価差額金	△5,912千円		△6,583千円
繰延税金負債合計	△19,058千円		△6,583千円
繰延税金資産の純額	△19,058千円		7,007千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。