有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,311,226千円		1,297,786千円
退職給付引当金	13,610千円		7,965千円
減損損失	23,609千円		13,074千円
貸倒引当金	-千円		10,593千円
その他	8,286千円		7,435千円
小計	1,356,733千円		1,336,854千円
評価性引当額	△1,356,733千円		△1,336,854千円
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
土地	15,314千円		15,314千円
その他有価証券評価差額金	6,803千円		6,216千円
繰延税金負債合計	22,117千円		21,530千円
繰延税金負債の純額	22,117千円		21,530千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	37.6%		37.6%
(調整)
交際費等の永久差異	1.2		4.8
住民税均等割	1.3		3.2
評価性引当額等の増減	△35.1		△35.6
その他	0.2		△0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.2		9.3