有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	26,041千円	25,207千円
役員退職慰労引当金	1,522	1,951
賞与引当金	3,326	3,633
資産除去債務	1,305	1,305
減価償却費	8,707	10,254
事業税	1,398	1,160
繰越欠損金	33,149	27,538
その他	773	761
繰延税金資産小計	76,225	71,810
評価性引当額	△76,225	△71,810
繰延税金資産合計	―	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。