有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	47,588千円	51,303千円
賞与引当金	1,500千円	1,500千円
役員退職慰労引当金	2,002千円	2,043千円
減損損失	12,291千円	―千円
固定資産臨時償却費	40,512千円	―千円
その他	5,439千円	2,270千円
繰延税金資産小計	109,333千円	57,116千円
評価性引当額	△109,333千円	△56,501千円
繰延税金資産合計	―千円	615千円
(繰延税金負債)
予定納税事業税還付額	―千円	615千円
繰延税金負債合計	―千円	615千円
繰延税金資産(又は負債)の純額	―千円	―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載していない。