有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	37千円	-千円
未払費用	6,111千円	6,210千円
未払金	1,539千円	1,547千円
退職給付引当金	15,593千円	17,145千円
貸倒引当金(固定)	4,282,758千円	4,282,758千円
投資有価証券評価損	61,858千円	61,858千円
関係会社株式評価損	5,594千円	5,594千円
長期未払金	4,445千円	3,609千円
貸倒引当金(流動)	1,039千円	1,292千円
繰越欠損金	-千円	9,291千円
減損損失	48,430千円	39,673千円
繰延税金資産小計	4,427,408千円	4,428,982千円
評価性引当額	△4,407,036千円	△4,403,035千円
繰延税金資産合計	20,372千円	25,946千円
(繰延税金負債)
未収還付事業税	-千円	18千円
繰延税金負債合計	-千円	18千円
繰延税金資産純額	20,372千円	25,928千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。