有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	236	百万円	221	百万円
賞与引当金	1,864	百万円	1,903	百万円
退職給付に係る負債	1,708	百万円	1,745	百万円
退職給付に係る調整累計額	846	百万円	869	百万円
役員退職慰労引当金	147	百万円	156	百万円
未払法定福利費	477	百万円	490	百万円
未払事業税・未払事業所税	394	百万円	332	百万円
有価証券・会員権等評価損	633	百万円	808	百万円
減価償却費	448	百万円	457	百万円
土地	147	百万円	147	百万円
資産除去債務	83	百万円	134	百万円
貸倒損失及び貸倒引当金	70	百万円	69	百万円
工事損失引当金	84	百万円	104	百万円
減損損失	64	百万円	126	百万円
その他	276	百万円	326	百万円
繰延税金資産小計	7,483	百万円	7,893	百万円
評価性引当額	△1,488	百万円	△1,663	百万円
繰延税金資産合計	5,994	百万円	6,229	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,770	百万円	△1,801	百万円
退職給付に係る資産	△2,212	百万円	△2,366	百万円
持分法適用関連会社の留保利益	△442	百万円	△480	百万円
その他	△76	百万円	△193	百万円
繰延税金負債合計	△4,502	百万円	△4,841	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	1,492	百万円	1,387	百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
固定資産-繰延税金資産	3,085	百万円	2,903	百万円
固定負債-繰延税金負債	△1,592	百万円	△1,516	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。