有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 110,270千円 | 110,098千円 | |
| 賞与引当金 | 71,312 | 74,890 | |
| 退職給付引当金 | 66,359 | - | |
| 未払金損金不算入額 | 22,278 | 4,037 | |
| 未払事業税 | 13,881 | 15,037 | |
| その他 | 20,959 | 24,298 | |
| 繰延税金資産小計 | 305,061 | 228,361 | |
| 評価性引当額 | △3,011 | △3,011 | |
| 繰延税金資産合計 | 302,049 | 225,349 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | 81,760 | 72,441 | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,339 | 35,234 | |
| 繰延税金負債合計 | 103,100 | 107,676 | |
| 繰延税金資産の純額 | 198,949 | 117,673 |
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