有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 110,098千円 | 106,713千円 | |
| 賞与引当金 | 74,890 | 40,013 | |
| 未払金損金不算入額 | 4,037 | 13,532 | |
| 未払事業税 | 15,037 | 15,873 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 1,063 | |
| その他 | 24,298 | 22,890 | |
| 繰延税金資産小計 | 228,361 | 200,088 | |
| 評価性引当額 | △3,011 | △3,011 | |
| 繰延税金資産合計 | 225,349 | 197,076 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | 72,441 | 127,382 | |
| その他有価証券評価差額金 | 35,234 | - | |
| 繰延税金負債合計 | 107,676 | 127,382 | |
| 繰延税金資産の純額 | 117,673 | 69,693 |
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