有価証券報告書-第43期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年9月30日)	当事業年度 (2021年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	24,699千円	54,429千円
未払事業所税	554	561
一括償却資産	6,072	2,570
賞与引当金	27,004	28,404
役員退職慰労引当金	39,692	39,692
減損損失	64,729	61,324
資産除去債務	72,544	84,544
その他	19,193	27,572
繰延税金資産合計	254,491	299,101
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△31,804千円	△41,967千円
その他	―	△320
繰延税金負債合計	△31,804	△42,288
差引:繰延税金資産純額	222,686千円	256,813千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。