有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	156百万円		224百万円
未払賞与	192		-
役員賞与	18		18
未払社会保険料	45		35
未払事業税	74		65
ソフトウエア償却費	37		31
電話加入権評価損	9		9
減損損失	20		20
投資有価証券評価損	66		66
繰越欠損金	18		16
その他	39		34
繰延税金資産小計	679		521
評価性引当額	△123		△120
繰延税金資産合計	556		400
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△164		△97
土地評価差額	△19		△19
繰延税金負債合計	△184		△117
繰延税金資産の純額	371		283

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。