有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	387,442	405,466
「その他」の区分の売上高	72,400	54,975
セグメント間取引消去	△29,779	△25,945
連結財務諸表の売上高	430,064	434,497

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,515	17,132
「その他」の区分の利益	1,996	870
セグメント間取引消去	△667	37
全社費用(注)	△6,158	△5,414
連結財務諸表の営業利益	7,685	12,626

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用等であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	388,447	403,844
「その他」の区分の資産	33,001	20,468
セグメント間取引消去	△15,426	△12,645
全社資産(注)	75,882	84,939
連結財務諸表の資産合計	481,904	496,607

(注) 全社資産は、報告セグメントに帰属しない持株会社における有価証券等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	16,474	16,451	1,661	1,289	1	△7	18,137	17,733
のれんの償却費	2,208	2,208	38	19	-	-	2,247	2,228
持分法適用会社への投資額	700	888	1,552	1,669	-	-	2,253	2,558
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	22,644	18,722	770	718	194	△21	23,609	19,419

(注) 「調整額」は、次のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△250百万円、当連結会計年度△251百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における減価償却費(前連結会計年度252百万円、当連結会計年度244百万円)が含まれております。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△230百万円、当連結会計年度△280百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における設備投資(前連結会計年度425百万円、当連結会計年度259百万円)が含まれております。