有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	427,208	411,925
「その他」の区分の売上高	42,553	35,080
セグメント間取引消去	△21,185	△19,474
連結財務諸表の売上高	448,577	427,531

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,918	17,327
「その他」の区分の利益	864	350
セグメント間取引消去	△126	302
全社費用(注)	△4,389	△4,890
連結財務諸表の営業利益	21,266	13,089

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用等であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	432,589	458,970
「その他」の区分の資産	18,988	19,768
セグメント間取引消去	△12,139	△15,042
全社資産(注)	77,987	78,284
連結財務諸表の資産合計	517,425	541,982

(注) 全社資産は、報告セグメントに帰属しない持株会社における有価証券等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	17,121	16,653	813	726	△12	△52	17,922	17,328
のれんの償却費	1,963	1,556	-	-	-	-	1,963	1,556
持分法適用会社への投資額	196	212	1,945	2,046	-	-	2,141	2,259
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	22,057	28,677	758	549	△156	16	22,660	29,243

(注) 「調整額」は、次のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△258百万円、当連結会計年度△291百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における減価償却費(前連結会計年度245百万円、当連結会計年度239百万円)が含まれております。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△303百万円、当連結会計年度△330百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における設備投資(前連結会計年度146百万円、当連結会計年度346百万円)が含まれております。