有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	399,541	416,807
「その他」の区分の売上高	60,829	44,494
セグメント間取引消去	△25,873	△21,870
連結財務諸表の売上高	434,497	439,431

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,271	19,961
「その他」の区分の利益	1,093	554
セグメント間取引消去	37	△135
全社費用(注)	△4,776	△4,134
連結財務諸表の営業利益	12,626	16,245

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用等であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	401,690	418,131
「その他」の区分の資産	22,601	22,049
セグメント間取引消去	△13,198	△14,056
全社資産(注)	85,502	78,558
連結財務諸表の資産合計	496,595	504,682

(注) 全社資産は、報告セグメントに帰属しない持株会社における有価証券等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	16,416	17,073	1,328	1,006	△11	△13	17,733	18,066
のれんの償却費	2,208	1,817	19	-	-	-	2,228	1,817
持分法適用会社への投資額	888	300	1,669	1,819	-	-	2,558	2,119
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	18,688	30,831	752	907	△21	△156	19,419	31,582

(注) 「調整額」は、次のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△251百万円、当連結会計年度△252百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における減価償却費(前連結会計年度240百万円、当連結会計年度239百万円)が含まれております。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△280百万円、当連結会計年度△322百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における設備投資(前連結会計年度259百万円、当連結会計年度165百万円)が含まれております。